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老年人大学2016年预算公开
发布日期:2016-11-02 12:09:54 作者:

市老年人大学2016年部门预算

 

  

 

第一部分单位概况

一、主要职能:

二、机构设置:

三、人员构成:

第二部分2016年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、“三公”经费财政拨款支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算经济分类支出表

七、单位收支总表

八、单位收入总表

九、单位支出总表

第三部分2016年部门预算情况说明

第四部分名词解释

 

第一部分单位概况

一、主要职能:

1、认真贯彻老龄工作和教育工作的方针、政策,发展老年教育事业,逐步形成老年教育网络;

2、加强学员的政治思想工作,焕发青春,发挥学员的技能、智慧、专长、经验,为社会再做贡献;

3、加强教师队伍建设,培养一支自学自教、自力更生的教师队伍;

4、开展老年教育理论研究工作,探索老年教育“学为”结合,以学促为的新途径,提高教学质量;

5、发挥学员作用,加强管理,建立健全各项规章制度。

二、机构设置:

根据佳编办字[1991]77号文件批准,老年大学内设办公室及教务处

三、人员构成:

根据佳编办字[1991]77号文件批准,老年大学是全额拨款事业单位,编制3人,现有职工3人,退休1人。

第二部分2016年部门预算表

一、财政拨款收支总表

 

二、一般公共预算支出表

 

 

三、一般公共预算基本支出表

 

四、“三公”经费财政拨款支出表

 

五、政府性基金预算支出表

 

六、政府性基金预算经济分类支出表

 

七、单位收支总表

 

八、单位收入总表

 

 

九、单位支出总表

 

 

 

第三部分2016年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况的总体说明(财政拨款收支总表说明)

2016年财政拨款收支总预算合计36.48万元。收入为一般公共预算拨款36.48万元,政府性基金预算拨款0万元,包括本年财政拨款收入0万元、上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出24.91万元,占68.28%;一般公共服务支出社会保障与就业支出6.07万元,占16.64%;医疗卫生与计划生育支出1.12万元,占3.07%;住房保障支出4.38万元,占12.01%

二、一般公共预算当年财政拨款情况说明(一般公共预算支出表说明)

(一)一般公共预算支出规模变化情况

2016年一般公共预算财政拨款支出36.48万元,比2015年执行数增加5.39万元,主要原因是:调整工资

(二)一般公共预算支出结构情况

2016年部门预算中,一般公共预算当年财政拨款用于以下方面:一般公共服务支出24.91万元,占68.28%;一般公共服务支出社会保障与就业支出6.07万元,占16.64%;医疗卫生与计划生育支出1.12万元,占3.07%;住房保障支出4.38万元,占12.01%

(三)一般公共预算支出具体安排使用情况

1、一般公共服务支出(类)其他共产党事业支出 (款)事业运行 (项)  2016年财政拨款预算数为24.91万元,比2015年财政拨款执行数增加3.78万元,增长17.89%,主要原因是调整工资。

2社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)  2016年财政拨款预算数为6.07万元,比2015年财政拨款执行数增加0.55万元,增长9.96%,主要原因是退休费增加

3医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)   2016年财政拨款预算数为1.12万元,比2015年财政拨款执行数增加0.24万元,增长27.27%,主要原因是工资调整

4住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)   2016年财政拨款预算数为1.83万元,比2015年财政拨款执行数增加0.38万元,增长26.2%,主要原因是工资调整。

5住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)  2016年财政拨款预算数为2.55万元,比2015年财政拨款执行数增加0.44万元,增长20.85%,主要原因是工资调整。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2016年一般公共预算基本支出36.48万元,其中:

人员经费27.52万元,主要包括:基本工资,津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助等;

日常公用经费2.17万元,主要包括:办公费、差旅费、邮电费、工会经费、福利费等。

四、“三公”经费预算情况说明

2016年“三公”经费预算数0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费0万元。2015年“三公”经费预算执行数为0万元,无增减变化。五、政府性基金预算支出情况

2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括一般公共服务、社会保障和就业、医疗卫生与计划教育、住房保障 。2016年收支总预算36.48万元。

七、收入预算情况说明

2016年收入预算36.48万元,其中:一般公共服务支出24.91万元,占68.28%;一般公共服务支出社会保障与就业支出6.07万元,占16.64%;医疗卫生与计划生育支出1.12万元,占3.07%;住房保障支出4.38万元,占12.01%;一般公共预算拨款收入36.48万元,占100%

八、支出预算情况说明

2016年支出预算36.48万元,其中:一般公共服务支出24.91万元,占68.28%;一般公共服务支出社会保障与就业支出6.07万元,占16.64%;医疗卫生与计划生育支出1.12万元,占3.07%;住房保障支出4.38万元,占12.01%;基本支出29.68万元,占81.36%,项目支出6.80万元,占18.64%

九、其他重要事项情况说明

(一)单位运行经费

2016年单位运行经费2.17万元,较2015年预算增加0.38万元,主要原因:增加福利费项目。

(二)政府采购情况

2016年政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

无。

(四)预算绩效情况

2016年实行绩效目标管理项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

第四部分名词解释

(一)一般公共预算拨款:指市财政当年拨付的资金。

(二)一般公共服务:用于保证正常运作和履行职能。

(三)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。现行单位缴存比例为职工工资总额的12%

(四)住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工及离退休人员发放的租金补贴。现行标准为工资(离退休费)总额加年终奖的13%

()单位运行经费:为保障单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。