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2018年佳木斯市老干部大学预算公开
发布日期:2018-02-12 14:11:06 作者:

 

佳木斯市老干部大学

2018年部门预算及有关情况说明

 

  

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置

三、人员构成

四、部门预算编制范围

第二部分 2018年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能分类)

六、一般公共预算支出表(政府经济分类)

七、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

八、一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

九、“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表(功能分类)

十一、政府性基金预算支出表(部门经济分类)

十二、政府性基金预算支出表(政府经济分类)

十三、2018 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况及增减变化说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况及增减变化说明

五、一般公共预算当年财政拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费预算情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能:

1、认真贯彻老龄工作和教育工作的方针、政策,发展老年教育事业,逐步形成老年教育网络;

2、加强学员的政治思想工作,焕发青春,发挥学员的技能、智慧、专长、经验,为社会再做贡献;

3、加强教师队伍建设,培养一支自学自教、自力更生的教师队伍;

4、开展老年教育理论研究工作,探索老年教育“学为”结合,以学促为的新途径,提高教学质量;

5、发挥学员作用,加强管理,建立健全各项规章制度。

二、机构设置:

根据佳编办字[1991]77号文件批准,内设机构2个,包括办公室、教务处

三、人员构成:根据佳编办字[1991]77号文件批准,老干部大学是全额拨款事业单位,编制3人,现有职工3人,退休1人。

第二部分2018年部门预算表

见附件:

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能分类)

六、一般公共预算支出表(政府经济分类)

七、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

八、一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

九、“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表(功能分类)

十一、政府性基金预算支出表(部门经济分类)

十二、政府性基金预算支出表(政府经济分类)

十三、2018 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

 

第三部分2018年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况及增减变化说明

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入372,614.73元和上年结转2.76元;支出包括:一般公共服务269,391.95;社会保障和就业支出40,653.80;医疗卫生与计划生育支出12,750.42;住房保障支出49,821.322018年收支总预算372,617.49元,收支平衡。

2018年收支总预算与2017年收支总预算(收支平衡)   405,037.79元比较,减少32,420.30元,减少8 %,主要原因是上年度结转减少。

2018年收支总预算与2017年预算执行数(收支平衡)418,306.05元比较,减少45,688.56元,减少12%,主要原因是上年结转及退休费减少。

二、收入预算情况说明

2018年收入预算372,614.73元、上年结转2.76元,其中:一般公共预算拨款收入269,391.95元,占72.30%;社会保障和就业支出40,653.80,占10.91%;医疗卫生与计划生育支出12,750.42,占3.42%;住房保障支出49,821.32,占13.37%

三、支出预算情况说明

2018年支出预算372,617.49元,其中:基本支出304,617.49元,占81.75%;项目支出68,000.00元,占18.25%

四、财政拨款收支预算总体情况及增减变化说明

2018年财政拨款收支总预算372,617.49元,收支平衡。收入包括一般公共预算拨款372,617.49元(本年收入372,614.73元,上年结转2.76元),政府性基金预算拨款0元(本年收入0元,上年结转0元),国有资本经营预算拨款0元(本年收入0元,上年结转0元)。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

2018年财政拨款收支总预算与2017年财政拨款收支总预算(收支平衡)405,037.79元比较,减少32,420.30元,减少8%,主要原因是上年结转及退休费减少。

2018年财政拨款收支总预算与2017年财政拨款执行数(收支平衡)411,309.36元比较,减少38,691.87元,减少9.4%,主要原因是上年结转及退休费减少。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款收支规模变化情况

2018年一般公共预算拨款372,614.73元,比2017年预算数减少32,420.30元,主要原因是:上年度结转及退休费减少。比2017年执行数减少38,691.87元,主要原因是上年结转及退休费减少。

(二)一般公共预算拨款结构情况

2018年部门预算中,一般公共预算当年财政拨款用于以下方面:

1、按预算支出功能分类 :一般公共预算拨款收入269,391.95元,占72.30%;社会保障和就业支出40,653.80,占10.91%;医疗卫生与计划生育支出12,750.42,占3.42%;住房保障支出49,821.32,占13.37%

2、按政府预算支出经济分类:机关工资福利支出1667226.9元,占 12.39%;机关商品和服务支出371075.6元,占15.95%;对个人和家庭补助288455.14元,占12.4 %

(三)一般公共预算拨款具体使用及增减变化情况

1、一般公共服务支出(类)其他共产党事业支出 (款)事业运行(项)2018年财政拨款预算数为201,391.95元,比2017年财政拨款执行数增加4002.34元,增长2%,主要原因是工资调整。

2、一般公共服务支出(类)其他共产党事业支出 (款)其他共产党事务支出(项)2018年财政拨款预算数为68,000.00元,比2017年财政拨款执行数减少27,420.00元,减少28%,主要原因是2017年有上年结转。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政事业单位离退休(项)2018年财政拨款预算数为10154元,比2017年财政拨款执行数减少49117.32元,减少82%,主要原因是退休工资纳入养老保险。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年财政拨款预算数为30499.8元,比2017年财政拨款执行数增加25416.50元,增加500%,主要原因是养老保险改革。

6、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年财政拨款预算数为12,750.42 元,比2017年财政拨款执行数减少428元,减少3.2%,主要原因是工资调整。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年财政拨款预算数为20,955.08元,比2017年财政拨款执行数增加83.08元,增长0.4%,主要原因是工资调整。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2018年财政拨款预算数为28,866.24元,比2017年财政拨款执行数增加1775.28元,增加6.6%,主要原因是工资调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出304,617.49元,其中,人员经费282,989.62元,公用经费21,627.87元。

按部门预算支出经济分类:工资福利支出263,939.06,主要包括:基本工资96,036.00元,津贴补贴83,669.88元,奖金16,226.28元,伙食补助费3,801.60元,机关事业单位基本养老保险缴费30,499.80元,职业年金缴费0元,职工基本医疗保险缴费12,224.52元,其他社会保障缴费525.90元,住房公积金20955.08元;对个人和家庭补助支出19,050.56元,主要包括:离休费0元,退休费18,930.56元,生活补助0元;商品和服务支出21,627.87元,主要包括:办公费7,775.00元,差旅费5,000.00元,邮电费2,000.00元,取暖费0元,工会经费960.36元,福利费3,492.51元,其他交通费用0元等。

按政府预算支出经济分类:机关工资福利支出0,其中,工资奖金津补贴0元,社会保障缴费0元,住房公积金0元,其他工资福利支出0元;机关商品和服务支出0,其中,办公经费0元。对事业单位经常性补助285,566.93元,其中:工资福利支出263,939.06元,商品服务支出21,627.87元;对个人和家庭的补助19,050.56元,其中社会福利和求助120元,离退休费18,930.56元。

七、“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为0元,其中:因公出国(境)费用0元,公务用车购置及运行维护费0元,公务接待费0元。比2017年预算执行数增加(减少)0元,包括:

1、因公出国(境)费用

2018年因公出国(境)费用预算数为0元,2017年预算执行数为0元,与上年比无增减变化。因公出国(境)团组数及人数均为0

2、公务用车购置

2018年公务用车购置预算数为0元,2017年预算执行数为0元,与上年比无增减变化。公务用车购置数为0台。

3、公务用车运行维护费

2018年公务用车运行维护费预算数为0元,2017年预算执行数为0元,与上年比无增减变化。公务用车保有量均为0

4、公务接待费

2018年公务接待费预算数为0元,2017年预算执行数为0元,与上年比无增减变化。国内公务接待的批次、人数均为0

八、政府性基金预算收支情况说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算收支均为0元,与上年相同,无增减变化。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年机关运行经费21,627.87元,主要包括: 办公费7,775.00元、手续费200.00元、邮电费2,000.00元、差旅费5,000.00元、维修(护)费2,000.00元、培训费200.00元、工会经费960.36元、福利费3,492.51元。比上年预算减少4247.71元,减少16.42%,主要原因:2016年有结转。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算总额77,000.00元,其中:政府采购货物预算77,000.00元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

(三)国有资产占有使用情况

截止20171231日,本部门共有固定资产558.49万元,其中,房屋面积3395.57平方米,价值488.93万元,通用设备数量44件,价值47.02万元,专用设备数量40件,价值10.57万元、家具、用具、装具数量317件,价值11.97万元。

本部门(单位)共有车辆0辆,价值0万元,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置公务用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2018年纳入部门预算的项目(含资本性支出)1个,资金总额6.8万元。实行绩效目标管理的项目0个,资金总额   0万元,涉及一般公共预算拨款0万元(附《2018年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表》)。实行绩效目标管理的项目中:30万元以上的项目0个,资金总额0万元;30万元以下的项目1个,资金总额6.8万元。  

(五)专项转移支付项目情况

2018年没有专项转移支付项目。

第四部分名词解释

(一)一般公共服务支出(类)其他共产党事物支出(款)事业运行(项):是指市财政当年拨付的资金,用于保证正常运作和履行职能。

(二)一般公共服务支出(类)其他共产党事物支出(款)其他共产党事物支出(项):是指市财政当年拨付的专项资金

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):是指退休人员工资

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):是指按照医疗保险的规定,现行单位缴存比例为职工工资总额的2%

(五)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。现行单位缴存比例为职工工资总额的12%

(六)住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工及离退休人员发放的租金补贴。现行标准为工资(离退休费)总额加年终奖的13%

(七)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;

机关运行经费:为保障单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用,如:公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

 佳木斯市老干部大学2018年部门预算公开表格.xls